1.负责审核员工报销单据的合法性及合理性，核对借支款项，进行账务处理；
2.负责按月度进行各部门员工销售提成的核算与统计；
3.负责审核供应商应付发票，应付账款相关账务处理以及预付款的清账跟踪；
4.负责跟踪预付款的欠票，并在规定时间内收回发票；
5.完成领导交付的其他工作任务。
任职资格：
1.全日制本科学历。