1、根据生产计划和原材料的库存状况，确认采购品种、数量及质量要求，制订采购计划；
2、下计划至供应商并确认交期，跟踪计划进度；
3、负责周、月采购达成情况的分析汇总，并于提报给部门经理（或经理助理）;每月要知会各分管的供应商的交付业绩，对交付达成业绩不良的供应商应督促其回复整改报告并验证其改进效果；
4、负责原材料、外协件、包装材料等安全库存的制定，并提交部门经理（经理助理）审核。负责系统中的录入和更新，始终将库存控制在最经济的水平；因价格因素，需超常规大量采购需提申请交部门经理和主管领导审批。
5、负责供应商资料的收集，及时和供方签订价格协议、采购合同；
6、安排提货员提货或仓库收货（下发到货通知单，告知仓库收货）；
7、协助质量部处理所购物料质量纠纷，每月将上月供应商不良品处理完毕；
8、月底核对收料清单，按照付款协议提交付款申请报部门经理和总经理审批，通知财务向供方付款；
9、建立合格供应商资料并及时更新；每月底将合格供应商的供货业绩数据汇总给部门经理和经理助理;
10、根据现有供应商供货能力状况，积极搜集潜在供应商资料并备案，适时召集质量部SQE对潜在供应商进行评审；
11、根据物料价格市场行情的变化，与供应商协调进行价格调整。对次月价格有波动的物料，月底要提交价格变更申请交部门和主管领导审批后由财务录入到系统；
12、完成上级委派的其他任务。