核心职责
1.全面负责公司财务工作，建立并完善公司财务制度，严格执行通用规定财务核算要求，合理降低税务成本，防范财务风险。
2.负责公司发票开具（增值税专票/普票），按通用规定确保发票信息与销售单一致，无虚开发票；每月及时向供应商索要进项发票，确保进项抵扣合规。
3.完成小规模及一般纳税人纳税申报工作，按时、准确申报，遵守国家财税法律法规。
4.负责公司费用报销报表、生活账核算，确保财务数据准确、及时；审核报销单据，按规定完成费用核算，杜绝违规支出。
5.编制每日销售出库报表、供应商应付款报表，按通用规定与供应商对账（每月1-10日），确保应付账款准确；配合采购员完成供应商退货对账。
6.负责销售出库单、采购单的核对及归档，确保账物相符；监督所有岗位单据（销售、采购、维修、租赁）归档合规，禁止个人留存，建立电子+纸质双重档案。
7.负责公司员工考勤、工资计算及发放，按通用规定核算薪资（含基本工资、补贴、绩效、奖励、考核），按时发放；完成社保费申报、交纳，确保人事财务合规。
8.监督公司劳动合同签订、备案情况，配合管理组完成人事财务合规检查；核算公司整体利润，按通用规定分析退货单比例、定价执行情况对利润的影响，每月5日前出具利润分析报告。