1.负责编写审计实施方案，确定审计目标，审计程序，审计小组成员报上级领导审批； 2.下达审计通知书给被审计单位；
3.出具审计资料提报清单（包含但不限于访谈提纲多种形式）
4.确定审查对象、审查范围；
5检查制度建立的完整性与适应性，以现行制度为基础，通过下基层调研取证，访谈、现场抽查进行制度执行情况的检查开展具体审计工作。 6.形成内部控制制度执行情况审计报告，编写审计意见，上报上级领导审核、审批。
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