岗位职责：
一、编制各项目采购计划，保证采购物品的质量；
二、材料购买或代用经质检部确认并书面证明之后方可办理入库；
三、采购的原材料按时入库；
四、尽可能办理所有采购物品的合格证；
五、采购物品入库后将发票附入库单交给财务部；
六、采购计划变更时，填写采购附页给仓库审核后递交财务部；
七、及时将采购进度反馈给各相关部门；
八、外协加工时，明确加工进度，经质检员检验合格方可入库；
九、定期咨询材料价位，在寻找新供应商或新加工配件单位时，办理费用要有总经理审批手续；
十、要将原材料涨价或落价信息及时向总经理反映或审批，较大的配套单位要有预先涨价书面申请，并经总经理审批；
十一、每一种采购或外协加工产品，要提供三家以上的供应商，根据材料质量和价格由总经理决定厂家；
十二、配合仓管部及时清查常用物品，发现量少时，及时向上级反映；
十三、服从上级领导，积极完成上级领导交付的其他任务。